篇一：内部控制工作经验做法及取得成效
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为了有效防控廉政风险，进一步提高我校内部管理水平，我们积极行动， 内控规范的贯彻实施已取得初步成效。现将主要经验做法，总结如下：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业 务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各 处室的协作和配合。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险 防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由校长任组长、党支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内 部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，校办室主任彭新强牵头 协调内部控制的建立与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积极配 合内控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施情况进行监 督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室落实 内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传，学习内控 相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进 行培训、梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。
三、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括 8 个方面的内容：内控管理 职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务 信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
(二)梳理了我校主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收 支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等，完善了内部制度，加强内 部控制监督评价。做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位 人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
我们建立了《财物工作制度》，明确了出纳、会计职责；
建立了《磻溪初中治理教育乱收费责任追究制》，强化了教师管理；
建立了《磻溪初中校务公开制度》，坚持每学期对公用经费收支情况进行 公布，公开、透明。建立了《磻溪初中固定资产管理制度...
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