下面是小编为大家整理的集团关于审议调整财务预算活动方案【优秀范文】,供大家参考。
第一部分 财务预算
全集团营业收入由年初计划557345万元，调整为736022万元；
利润由年初计划55176万元，调整为123778万元，较年初计划增加了68602万元。
一、煤炭产业
年初计划生产商品煤600万吨，实现营业收入371067万元，实现利润59353万元，截止6月底生产商品煤364万吨，累计实现营业收入412146万元，累计实现利润89763万元。依据国家调控大宗商品价格和释放产能的政策，预计煤炭价格将有一定幅度的下降，结合下半年各矿剩余产能有限的实际原因，在全集团商品煤产量不变的前提下，将煤炭产业营业收入调整为547887万元，利润指标调整为127954万元，调增68602万元，具体如下：
（一）武家塔煤矿
武家塔煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量190.77万吨，下半年预计产销量109.23万吨；
全年预计平均售价465.68元/吨，上半年实际平均售价492.58元/吨，下半年预计平均售价418.69元/吨。
总剥离量由年初计划1608万立方米，调整为1822万立方米，原因是剥采比失衡需调增剥离量214万立方米，均为岩石，剥采比6.07。
2021年计划完全成本68046万元，调增10269万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增了5637万元，环境恢复治理基金调增了3940万元。调整后单位成本226.82元/吨。按2021年预计平均售价465.68元/吨，预计营业利润71656万元，原计划利润42122万元，调整后较原计划利润增加了29534万元，吨煤利润238.85元。
（二）霍洛湾煤矿
霍洛湾煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量186.52万吨，下半年预计产销量113.48万吨；
全年预计平均售价430.35元/吨，上半年实际平均售价456.24元/吨，下半年预计平均售价387.8元/吨。
生产接续计划不变，仅将年初计划矿务工程中部分砌块墙变更为单板防水密闭。
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