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2023年总经理离任审计报告

时间:2023-09-12 12:30:25 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年总经理离任审计报告,供大家参考。

2023年总经理离任审计报告

按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于***离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理***先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作,现将审计情况及结果汇报如下:

一、人员基本情况

****先生于20**年8月1日开始出任***公司总经理一职,主要负责***公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳***年度营业收入指标、制定和健全***各项规章制度及管理流程、负责***各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。

二、任职期间完成的主要经济指标

(一)财务状况

1、资产变化情况如下

****先生任职期间,总资产增加**万元,其中,流动资产减少**万元,固定资产及在建工程增加**万元,无形及其他长期摊销增加**万元。

2、权益及负债变化情况

****先生任职期间,总负债增加**万元,其中,向集团内部借款增加**万元。

**先生受托经营,在任职期间对形成的经营亏损承担责任,对已形成的资产真实性、完整性、完全性、价值的合理性承担责任,对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担责任。

(二)任期内的管理目标及评价

1、目标管理

根据20**年12月20日集团与**先生签订的岗位责任状,董事会下达的**2017年年度营业收入指标为**万元(20**年11月**全年经营指标调整为**亿元),截止至20**年12月31日海洋馆累计营业收入为**万元,完成20**年年度营业收入指标**%(调整后完成率为**%);

集团人力资源中心于20**年第二季度期开始对中高层管理人员的季度绩效进行考核,集团对**先生任职岗位主要的KPI考核指标为**销售收入,该指标占季度绩效考核权重70%,监察审计委员会收集20**年第二季度、第三季度的绩效考核表进行分析,**先生20**年第二季度收入指标季度的完成情况完成72.64%(季度预算收入目标为**万、实际完成**万),第三季度收入指标季度的完成情况完成**%(季度预算收入目标为**万、实际完成**万)。

三、任期内各项制度及管理流程

组织建立和完善公司内部控制制度,确保各项管理制度全面贯彻实施,有效维护公司资产的安全完整;
保证会计信息真实、可靠,保证公司各项经营活动高效、合规,是总经理的应尽职责。

**公司先后出台的内部管理制度比较多,但部分内控制度没有体现内部控制的基本原则要求,在一定范围内存在管理漏洞,会计核算中反映出经营各环节的问题比较多,暴露了内部控制存在缺陷,经营中存在风险隐患。

突出的问题是在经营业务处理环节缺乏制衡机制,部门之间的职...

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